Martes 23 de Abril del 2019

Sistema de Control Interno

El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos.

Permite contribuir al logro de los objetivos institucionales, promoviendo el buen desempeño institucional y la ética en la acción pública.

 

Objetivo del Sistema de Control Interno

Fortalecer el control interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del estado.

Modelo de implementación del Sistema de Control Interno:

 

Avances de la Municipalidad de San Juan de Miraflores en la implementación del Sistema de Control Interno

Acta N°001 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°002 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°003 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°004 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°005 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°006 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°007 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°008 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta N°009 – Actividades del Comité del Sistema de Control Interno de la MDSJM
Acta de Compromiso – 05 de diciembre del 2017

Recomendaciones de Auditoria N°644-2018-CG/LIGA-AC

Acta-de-Reunion-CCI-Informe-de-auditoria-644-2018.pdf

Información relevante del Sistema del Control Interno

Marco Normativo:

DU 067-2009 – Modificar Art. 10 de la Ley 28716
Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Ley 29743 – deroga DU-2009
Ley 30372 – Ley de Presupuesto 2016
Ley 27785 – Sistema Nacional Control Contraloría
Ley 28716 – Ley Sistema de Control Interno
RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI
RC 320-2006-CG – Normas de Control Interno
RC 458-2008-CG – Guía  para la Implementación del Sistema de CI
RCG004 2017 Guía implementación SCI

Guías y publicaciones:

Implementación Control Interno – Ejecución
Implementación Control Interno  – Planificación
Importancia del fortalecimiento e implementación del SCI
Marco Conceptual Control Interno – CGR
Orientaciones básicas CI Gobiernos Locales
RCG004 2017 Guía Implementación SCI

 

 

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